Começando e administrar uma pequena empresa é caro. Existem muitos custos diferentes que envolvem a operação de um negócio, mas muitos podem ser deduções fiscais.
Para que uma despesa seja dedutível, o custo deve ser “comum e necessário”, de acordo com o Internal Revenue Service (IRS).
Uma despesa comum é definida pelo IRS como “aquela que é comum e aceita em seu setor”, e uma despesa necessária “é aquela que é útil e apropriada para seu comércio ou negócio”.
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Quando se trata de declarar impostos como proprietário de uma empresa, é extremamente útil trabalhar com um profissional tributário que possa ajudar você a lidar com as deduções fiscais.
Abaixo estão mais informações sobre deduções fiscais e exemplos comuns de despesas comerciais que podem ser dedutíveis.
- O que é uma dedução fiscal?
- Que tipos de despesas são consideradas deduções fiscais para empresas?
- Como posso declarar deduções fiscais?
1. O que é uma dedução fiscal?
“Uma dedução é um valor que você subtrai da sua renda quando faz a declaração para não ter que pagar imposto sobre ela”, de acordo com o IRS.
De acordo com a Investopedia, podem ser deduzidas despesas que sejam do seu negócio, não aquelas que sejam para benefício pessoal.
Você pode verificar ainda mais a quais deduções fiscais você tem direito usando o Guia Tributário do IRS para Pequenas Empresas.
Acompanhar diligentemente todas as finanças da empresa ao longo do ano e trabalhar com um profissional tributário também pode ajudar a tornar o processo de declaração mais fácil para o proprietário de uma empresa.
2. Que tipos de despesas são consideradas deduções fiscais para empresas?
Há uma infinidade de despesas que podem ser consideradas deduções fiscais para sua pequena empresa. Abaixo estão alguns exemplos comuns.
- Inventário
- Salários dos funcionários
- Programas de benefícios para funcionários
- Seguro
- Despesas com automóveis
- Aluguel de equipamentos
- Material de escritório
- Presentes e entretenimento
- Juros da dívida
- Assinaturas de software
- Dívidas comerciais inadimplentes
- Utilitários
- Impostos
- Custos de publicidade e marketing
- Viagem
- Aluguel
- Trabalho contratado
- Honorários advocatícios
Para cada uma dessas categorias, o IRS se aprofunda muito mais nos detalhes e estipulações.
Por exemplo, quando se trata de despesas com automóveis, há duas maneiras diferentes de reivindicar essa dedução específica. Uma é a taxa de milhagem padrão, onde você adiciona as milhas que dirigiu e multiplica pela taxa de dedução padrão do IRS, de acordo com a Ramsey Solutions.
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Tenha em mente que esse número flutuou ao longo do tempo, mas em 2024, a taxa de quilometragem padrão é de 67 centavos por milha.
Você também pode reivindicar deduções automáticas somando todas as despesas relacionadas ao carro que você teve ao longo dos anos, incluindo gasolina, reparos, seguro, etc., o que é uma maneira um pouco mais tediosa de fazer isso.
Despesas grandes e pequenas podem ser consideradas deduções, e cada custo conta. De materiais de escritório como canetas, papéis e cadernos, a grandes aluguéis de equipamentos e eventos empresariais, garanta que você esteja controlando todos os custos.
Ao analisar as deduções fiscais e o que é considerado uma, o guia detalhado do IRS pode ajudar os empresários a fazer essa determinação.
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3. Como faço para declarar deduções fiscais?
As deduções fiscais são reportadas quando as empresas declaram seus impostos.
Um indivíduo que é um único proprietário deve preencher o Anexo C para declarar a renda ou perda de seu negócio, de acordo com o IRS.
Este formulário geralmente é anexado à declaração de imposto de renda 1040 de um indivíduo, de acordo com o TurboTax.
Quando você tem uma pequena empresa, é essencial controlar suas despesas de forma organizada para garantir que você tenha todas as informações precisas quando chegar a hora de arquivá-las.
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Ter uma conta bancária empresarial separada de suas finanças pessoais, controlar os recibos e registrar todas as despesas são apenas algumas maneiras de ajudar a agilizar o processo.
Além disso, trabalhar com software de contabilidade pode ajudar a manter tudo organizado, digital e atualizado, para que você tenha acesso fácil às informações financeiras da sua empresa.